一、嘉兴市工商业联合会概况
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2.参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
3.协助政府管理和服务非公有制经济。加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
4.做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；助推政府职能向商会协会转移，指导商会协会购买服务；负责市域外嘉兴商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
5.开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，引导会员参与“一带一路”建设，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6.承办市委、市政府和省工商联交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，嘉兴市工商业联合会部门决算包括：本级决算。
二、嘉兴市工商业联合会2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
嘉兴市工商业联合会2015年度收入决算543.82 万元，其中：本年收入531.63万元，占总收入97.76%，包括财政拨款收入531.6万元（其中，一般公共预算531.6万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.75%；其他收入0.03万元，占总收入 0.01%。上年结转收入12.18万元，占总收入 2.24 %。
（二）支出决算总体情况
嘉兴市工商业联合会2015年度支出决算494.24 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出405.9 万元、社会保障和就业支出52.33 万元、资源勘探信息等支出2 万元、商业服务业等支出10.03 万元、住房保障支出23.99 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出338.88 万元，日常公用支出52.93 万元，项目支出102.43 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出494.21万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.03万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）事务315.46万元，主要用于单位的工资等基本支出。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事物（项）事务90.41万元，主要用于非公经济人士培训、行业协会商会工作及党建工作、浙商创业创新等项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未来归口管理的行政单位离退休（项）事务52.33万元，主要用于退休人员的工资、医保等经费支出。
4.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）事务2.00万元，主要用于大企业培育等支出。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）事务10.03万元，主要用于办公费、邮电费等支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务23.99万元，主要用于公积金支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.43万元，比上年决算数下降78.72%。主要用于接待外省市工商联等支出。减少的主要原因是严格控制接待费用，缩小用餐范围及用餐标准。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算4.9万元，比上年决算数下降0.92%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.9万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度工商联本级的机关运行经费一般公共预算支出52.9万元，比上年度减少6.17万元，下降10.45 %，主要原因是减少培训和接待支出。
2.政府采购支出情况。
2015年度工商联本级及所属各单位政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，工商联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度工商联单位项目3个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算63万元，实际支出57.86万元。
绩效评价情况：
2015年，工商联共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元，占年初预算的11.85%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中，"非公经济人士培训项目"主要是用于非公经济人士的理想信念等的教育培训。绩效评价结果显示，工商联已针对该项目形成了一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看，该项目的实施围绕促进非公有制经济人士健康成长主题，坚持“团结、服务、引导、教育”，组织学员分别参加中央社会主义学院和香港理工大学培训班。组织举办金融与创新管理研修班。联办了企业骨干素质提升班，组织企业家赴省内外学习知名企业发展经验、考察浙商投资项目和工业园区。一年来，通过该项目的实施对非公经济人士的培训较为全面、到位，对非公经济人士的素质提升有较大推动作用。总体上看，该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未来归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映未单独设置项级科目的用于制造业方面的支出。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映未单独设置项级科目的商业流通事物方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2015年度部门决算公开表.xls
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