一、部门概况

（一）主要职能        

按照中发（2010）16号、浙委（2011）51号、嘉委（2011）28号文件和工商联《章程》的规定，主要履行以下职责：

1、履行政治协商、民主监督积、参政议政职能。反映非公经济意愿和诉求。培养选拔和推荐非公人士有序参与政治和社会事务。

2、做公非经济人士思想政治工作。全面实施非公人士素质提升工程。抓好非公人士和新生代教育培训（轮训）工作。开展优秀中国特色社会主义事业的建设者等评选表彰活动。引导企业投身光彩公益事业。

3、做好管理和服务非公有制经济工作。积极为企业发展提供信息、人才、技术、融资、法律等工作。做好“走出去”和“引进来”发展战略服务工作。

4、履行做好协会商会业务主管单位职能。培育发展符合产业导向的行业协会商会。组建市内外异地商会。建立完善协会商会评价体系。协助政府职能转移协会商会和购买服务工作。

5、履行和谐劳动关系三方机制。维护非公企业合法权益。促进社会和谐。

6. 履行工商联党委职能。做好协会商会党建工作，抓好党建带群建工作，加强和创新社会管理。

7.加强工商联组织建设。发展和联系会员，做好非公经济人士队伍建设。加强基层商会组织建设。提高机关队伍整体素质。

8.搭建与党委政府部门合作沟通平台。做好联系、联络、联席会议等制度的落实。

（二）主要工作任务和目标计划        

1.积极参政议政，做好政协会议上大会发言、提案选题、调研等工作。

2.加强与会员企业联系，提高服务质量，健全市工商联（总商会）信息网站和各县（市、区）工商联（总商会）信息网页，推动银企合作。组织各类考察学习、经贸洽谈活动，加强长三角地区友好商会工作，推进长三角经济发展。

4.召开工作经验交流会，创新工作方法，提高机关人员素质。

5.全年完成新建行业协会（商会）及异地商会的建设工作， 以及行业协会（商会）的协调和管理工作。

（三）部门预算单位构成        

从预算单位构成看， 工商联部门预算包括:会本级预算。

二、部门预算编制说明        

（一）收入预算总体安排情况        

 2016年部门收入预算安排 531.32  万元，其中:财政补助收入 531.32 万元,占 100 %;单位自筹收入  0  万元，占  0 %;以前年度结余资金  25.48 万元, 占 13.54  %。

（二）支出预算总体安排情况        

2016年支出预算按照“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按财力可能”的原则安排，共安排支出预算 531.32 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务  531.32  万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 324.49 万元，日常公用支出 85.98 万元，项目支出 120.85 万元，上缴上级支出   0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，经营支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况        

2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出﹝行政运行﹞  352.16  万元，主要用于本会基本支出。

2．一般公共服务支出﹝一般行政管理事务﹞  120.95  万元，主要用于本会其他项目支出。

3．社会保障和就业支出   34.61  万元，主要用于离退休人员工资支出。

4.住房保障支出 23.6万元，主要用于住房公积金支出。

（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况        

1.因公出国（境）经费：2016年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算  2  万元，比上年执行数下降100  %。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置公务用车运行维护费支出   2.17 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1.财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。

3.单位自筹收入：指除财政补助收入以外由部门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入（单位留用）、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出（含工资福利支出和对个人和家庭的补助）和日常公用支出。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出：指预算单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

7.对附属单位补助支出：指预算单位对附属单位补助发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对涉及的支出功能分类中所有的项级科目进行解释，解释内容参照《2016年政府收支分类科目》

注：因公出国（境）经费由市财政统筹安排，不再单独安排预算